Descrição

Realizado os seguintes tratamentos na apuração dos impostos retidos:

• Apuração do INSS - para gerar as guias e os relatórios por Filial.
• Apuração do ISS por Município de Retenção - para formar as guias de ISS por: Município, Município/Fornecedor ou por Município/Documento.

Apuração do INSS

Tratamento realizado na Apuração do INSS para gerar as guias e os relatórios por Filial.

A Apuração do INSS continua sendo executada na Central por Matriz, somente as guias e os relatório serão gerados por Filial respeitando a configuração do parâmetro “tp_ger_guia” de cada condição de negocio.

Para isso, disponibilizado o parâmetro “geração_guia_relatorio_filial” para a obrigação da Apuração do INSS, tendo o seu valor padrão como Não.

Ao executar a Apuração do INSS com o “geração_guia_relatorio_filial” preenchido com Sim, as guias e os relatórios serão demonstrados por Filial na Central.

Apuração do ISS por Município de Retenção

Realizado tratamento na Apuração do ISS por Município de Retenção para formar as guias de ISS por: Município, Município/Fornecedor ou por Município/Documento.

Importante: Consideramos Apuração do ISS por Município de Retenção, o período seguinte após a Data Final ou quando não existir Condição de Negócio associada a Obrigação. Na Apuração do ISS por Município de Retenção são considerados todos os documentos do Imposto 15-ISS.

Tela de Associar Tipo de Vencimento

As novas opções para formação das guias de ISS foram disponibilizadas na tela Associar Tipo de Vencimento somente para o Imposto 15-ISS.

O novo campo Formação Guia ISS foi liberado através da Nota 010461, com as seguintes opções:

• Município - opção padrão do sistema;
• Município/Fornecedor ou
• Município/Documento

No campo Formação Guia ISS foi inserido o valor Município para todos os Municípios cadastrados.

• Município: Os documentos são agrupados por Município de Retenção, se não existir informação do Município de Retenção o sistema considerará o Município da Filial.
• Município/Fornecedor: Os documentos são agrupados por Município de Retenção e por CNPJ ou CPF do Fornecedor ou Parceiro.
• Município/Documento: Os documentos são agrupados por Município de Retenção e por documento fiscal, demonstrando o número do Documento.

Central

Na Central, são apresentados os Municípios de Retenções encontrados para a Filial e o Período selecionado.

Neste momento os documentos sem preenchimento do local de prestação são apresentados com o Município da Filial.

 Orientamos se possível, efetuar a Apuração dos Municípios por Retenção individualmente para que a Abertura, se necessária também possa ser por Município.

Após a geração, os artefatos são demonstrados de acordo com as formações das guias:

Contabilização

Não houve alteração na Contabilização. As novas formações das guias de ISS continuam podendo ser contabilizadas pelo Básico ou por Município. A melhoria está na segregação das guias de ISS.

Maiores esclarecimentos referente a Apuração do ISS por Município, favor consultar o Documento de apoio, no seguinte link:

https://aplicativos.sondait.com.br/gcv/Publicaes/Atualiza%C3%A7%C3%B5es/PW.SATI/Documento%20de%20Apoio/ISS%20-%20Apura%C3%A7%C3%A3o%20por%20Munic%C3%ADpio%20-%20Documento%20de%20Apoio.pdf