Descrição

• GISS Online

Desenvolvimento da obrigação GISS Online para os municípios para os municípios listados abaixo em atendimento ao layout de Remessa de Escrituração referente a 21º Edição, para envio dos dados através do programa de Gerenciamento Eletrônico dos Dados Econômico-Fiscais – GISS On-line.

ITAÚNA – MG – Anteriormente atendido pela obrigação DES.

ITU – SP – Anteriormente atendida pela obrigação GEIS WEB.

NOVA IGUAÇU – RJ - Anteriormente atendida pela obrigação DFMS.

Regras para a geração do arquivo

Para geração do arquivo por Filial os campos Município e UF da Empresa Filial, devem estar cadastrados respectivamente, com o nome do MUNIICIPIO e a UF.

O arquivo considera os lançamentos de Serviços Prestados e Serviços Tomados.

O arquivo será gerado no diretório indicado no momento da geração com a seguinte nomenclatura:

MATRIZ_FILIAL_MUNICIPIO_UF_MM_AAAA.dat.

Exemplo para o município Nova Iguaçu - RJ

Para maiores esclarecimentos dos campos e regras para a configuração e geração da GISS Online, consultar as notas disponíveis no Portal de Produtos:

006331 – Referente às regras para a geração da GISS Online.

006654 – Referente às ultimas melhorias realizadas pw.SATI para a obrigação GISS Online.

Melhoria realizada no arquivo da GISS Online

Melhoria efetuada na tela ISS Complementar Informações na pasta de recebidos, para não permitir que o campo Exclui NF retire do arquivo magnético os documentos selecionados quando o conteúdo do campo

Exclui NF estiver nulo ou sem preenchimento.

• GISS Online - Registro Abatimento de Materiais

Desenvolvimento do registro Abatimento de Materiais conforme a 16ª Edição do Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração de 21/08/2009 da GISS Online.

Configurações necessárias para a geração do registro de Abatimento de Materiais.

Para a configuração dos lançamentos que serão apresentados no arquivo magnético é necessário realizar a configuração abaixo:

Tela Cadastro de Parâmetros

Grupo GISS

Código 002

Cadastrar nesta tela o Produto e o CFOP do lançamento que deverá ser apresentado no arquivo magnético.

Para acessar o grupo GISS na tela de Cadastro de Parâmetros, seguir o caminho:

Obrigações> Obrigações> Municipais> ISS> Parâmetros Diversos.

Para a geração do arquivo esta disponível na tela ISS Obrigações Municipais nas informações complementares a configuração abaixo:

Parâmetro: Demonstra Abatimento de Materiais

Valor: 1 – SIM

 2 - NÃO

Regra adotada no arquivo magnético:

Valor 1 – Sim, será gerado o arquivo magnético referente ao abatimento de matérias.

Valor 2 – Não, não será gerado o arquivo magnético refere ao abatimento de materiais.

Importante: O valor padrão deste parâmetro é 2 – Não, portanto para que seja apresentado o arquivo de abatimentos é necessária a alteração do parâmetro.

Para acessar a tela ISS Obrigações Municipais, acessar:

Obrigações> Obrigações> Municipais> ISS> Gerar Arquivo Magnético.

Geração do Arquivo Magnético

Conforme o layout da 16ª Edição do Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração da GISS Online o registro de Abatimento de Materiais deve ser declarado em arquivo magnético em extensão .xml, e conforme a 21º Edição do Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração da GISS os registros contidos neste layout deve ser apresentado em arquivo em extensão .dat, portanto ao efetuar a parametrização do registro de Abatimento de Materiais e a parametrização dos demais registros da GISS, serão gerados dois arquivos magnéticos, sendo um em extensão .xml e um em extensão.dat, conforme o exemplo abaixo.

Para gerar os arquivos magnéticos, seguir o caminho:

Obrigações> Obrigações> Municipais> ISS> Gerar Arquivo Magnético.

Relatório de Acompanhamento

Ao gerar o arquivo magnético será apresentado automaticamente o relatório

SATI0427 - ISS – ACOMPANHAMENTO DO ARQ.MAGNÉTICO com o subtítulo ABATIMENTO DE MATERIAIS, neste serão demonstrados os lançamentos de abatimento de materiais apresentados no arquivo magnético.

Importante: O registro Abatimento de Materiais está disponível para todos os municípios atendidos pelo pw.SATI que utilizam a obrigação municipal GISS Online.

• ISS WEB - CORUMBA - MS

Desenvolvimento da Obrigação Municipal para atender ao programa ISS WEB, anteriormente este munícipio era atendido pela obrigação ISS Online.

Regras para a geração do arquivo

As regras para a geração do arquivo magnético são:

• Nos Serviços Prestados: o sistema grava as Notas Fiscais, ativas e canceladas relativos ao Imposto 08;
• Nos Serviços Tomados: o sistema grava os Documentos Fiscais Recebidos, ativos e de acordo com a Data Base.

Tela Complementar Informações

Para complementar Informações seguir o caminho: Obrigações > Municipais> ISS> Complementar Informações.

SERIE

CFPS

TIPO REFERENCIA

• Preencher N para demonstrar as Notas Fiscais Normais
• Preencher C para demonstrar as Notas Fiscais Complementares

COD. ATIVIDADE: refere-se ao campo Cód. Atividade e trata-se do campo Cód Retenção da tela Manutenção de Lançamentos dos Impostos Diretos.

Para este campo está disponível o Cadastro de Conversão de Código de Serviço, possibilitando o cadastro do Cód. Atividade através do campo Código Serviço preenchido na nota fiscal quando o campo Cód. Retenção da tabela não estiver preenchido.

Esclarecimentos da Conversão do Código de Serviço

A tela de Cadastro de Conversão de Código de Serviço tem por objetivo o cadastro dos códigos de serviços originais e os códigos solicitados para cada Obrigação. Maiores esclarecimentos verificar a Nota 002549.

Para manutenção, acessar: Obrigações > Municipais > ISS > Cadastro de Conversão de Código de Serviço.

Gerar Arquivo Magnético

Para gerar o arquivo magnético seguir o caminho: Obrigações> Obrigações> Municipais> ISS> Gerar Arquivo Magnético

O arquivo será gravado no diretório escolhido com os seguintes nomes:

EMITIDAS_MATRIZ_FILIAL_MUNICIPIO_UF_MM_AAAA.TXT

RECEBIDAS_ MATRIZ_FILIAL_MUNICIPIO_UF_MM_AAAA.TXT

Exemplos:

Tela ISS – Obrigações Municipais

Para o preenchimento do campo Tipo Referência do layout da obrigação, está disponível na tela ISS - Obrigações Municipais o parâmetro Tipo de Mov.de Serv. Prestados, com as seguintes opções:

• 1 – Normal
• 2 – Complementar

Obs: Para o preenchimento da opção “2” é necessário que as notas complementares estejam identificadas no arquivo através do campo Tipo Referência, disponível na tela ISS – Complementar Informações, pasta Emitidos.

Relatório de Acompanhamento

Para verificar os relatórios automáticos de acompanhamento, seguir o caminho: Relatório > Spool.

Exemplo do relatório para as notas emitidas.

Exemplo do relatório para as notas recebidas.

• Registros 40 – RESENDE e DUQUE DE CAXIAS – RJ

Tratamento efetuado no campo Opção pelo Simples, para apresentar o conteúdo do campo Simples Nacional da tela ISS – Complementar Informações.

De acordo com o layout da obrigação este campo deve estar preenchido com as informações:

 0 – Não – Optante pelo Simples Nacional.

1 – Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS).

3 – Optante pelo Simples Nacional.

Esta informação é obrigatória e será demonstrada na posição 671 do arquivo magnético, abaixo o conteúdo retirado do manual da obrigação.

• ISS.NET - CUIABA - MS

Melhorias efetuadas em atendimento da obrigação municipal – ISS.net.

Registro de Serviços Prestados

Alíquota Simples Nacional, tratamento efetuado para a alíquota no formado 0.00.

Esta informação será apresentada nas posições 397 a 402.

Registro de Serviços Contratados

Cabeçalho do Registro de Serviços Contratados.

Tratamento efetuado para demonstrar o conteúdo do arquivo conforme a sequência abaixo:

Inscrição Municipal; Mês de Competência; Ano de Competência; Hora da Geração Data da Geração Razão Social; Código referente ao serviço contratado; EXPORTAÇÃO DECLARAÇÃO ELETRONICA ONLIINE-NOTA CONTROL.

Exemplo do Arquivo

Modelo

Tratamento efetuado para apresentar o conteúdo do campo CODIGO MODELO da tela ISS-Complementar Informações.

Alíquota

Alterado a formatação do campo alíquota para apresentar 0.0 quando alíquota normal e 0.00 para alíquota da simples nacional.

Inscrição Municipal do Prestador

Tratamento para apresentar o conteúdo do campo Inscrição Municipal da tela Manutenção de Lançamentos dos Impostos Diretos.

Numero

Melhoria efetuada para não demonstrar a informação S/N.

Tributa no Município

Alteração efetuada para considerar a seguinte regra para o preenchimento deste campo.

Será demonstrado 1 – Tributado no Município quando:

Valor do Imposto estiver maior que zeros e o campo Município da tela Manutenção de Lançamentos dos Impostos Diretos estiver igual ao campo Município da tela Manutenção Matriz X Filial.

Será demonstrado 0 – Não Tributado no Município quando:

Valor do Imposto estiver igual a zeros ou branco.

Informações Complementares

Resumo dos Desenvolvimentos

PATCH 46785 – Desenvolvimento da obrigação para os municípios ITAUNA – MG, ITU – SP e NOVA IGUAÇU – RJ e Desenvolvimento do Registro de Abatimento de Materiais.

Nota Pré – Requisito: 008262

PATCH 46481 - CORUMBA – MS - ISS WEB – Desenvolvimento da obrigação municipal.

Observação: Não há Pré Requisito para este Patch.

PATCH 46762 - Tratamento efetuado no campo Opção pelo Simples da obrigação Registro 40 para demonstrar o conteúdo do campo Simples Nacional da tela ISS – Complementar Informações.

Nota Pré – Requisito 007857

PATCH 46763 - ISS.Net - Melhorias efetuadas na obrigação.

Nota Pré – Requisito 009009

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 46785

Produto: pw.SATI

SubProduto: ARQUIVOS MAGNÉTICOS MUNICIPAIS

Data: 29/08/2017

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

Conteudo do Patch:

01_LF_PARAMETROS_ARQ_ISS_189095_290817_1658.SQL
02_LF_PARAMETROS_ISS_INS_189095_310817_1310.SQL
03_LF_ISS_TP_PARAM_INS_189095_220817_1856.SQL
04_LF_ISS_TP_PARAM_INS_189095_230817_1925.SQL
05_LF_ISS_PARAM_GERACAO_INS_189095_220817_1900.SQL
06_LF_ISS_PARAM_GERACAO_INS_189095_230817_1936.SQL
07_LF_ISS_VLR_PARAM_INS_189095_220817_1859.SQL
08_LF_ISS_VLR_PARAM_INS_189095_240817_1746.SQL
09_GRUPOREL_189095_240817_1800.SQL
10_P_GISS_SAO_BERNARDO_189095_310817_1317.SQL
11_P_RELAT_SATI0427_189095_280817_1803.SQL

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 28: Não há pré-requisito.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 27: Não há pré-requisito.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 26: 43081 (Nota 008262).

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_46785 e abrir um chamado no CA SDM, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 46481

Produto: pw.SATI

SubProduto: ARQUIVOS MAGNÉTICOS MUNICIPAIS

Data: 31/08/2017

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

Conteudo do Patch:

01_LF_PARAMETROS_ARQ_ISS_INS_186984_310717_1106.SQL
02_LF_PARAMETROS_ISS_INS_186984_310717_1106.SQL
03_LF_ISS_TP_PARAM_INS_186984_310717_1106.SQL
04_LF_ISS_VLR_PARAM_INS_186984_310717_1106.SQL
05_LF_ISS_PARAM_GERACAO_INS_186984_310717_1106.SQL

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 28: Não há pré-requisito.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 27: Não há pré-requisito.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 26: Não há pré-requisito.

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_46481 e abrir um chamado no CA SDM, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 46762

Produto: pw.SATI

SubProduto: ARQUIVOS MAGNÉTICOS MUNICIPAIS

Data: 24/08/2017

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

Conteudo do Patch:

01_LF_PARAMETROS_ISS_189037_230817_1757.SQL
02_P_ISS_NOTA_CARIOCA_189037_210817_1833.SQL

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 28: Não há pré-requisito.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 27: Não há pré-requisito.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 26: 41745 (Nota 007857).

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_46762 e abrir um chamado no CA SDM, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 46763

Produto: pw.SATI

SubProduto: ARQUIVOS MAGNÉTICOS MUNICIPAIS

Data: 22/08/2017

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

Conteudo do Patch:

01_P_ISS_JACAREI_SP_189038_240817_1734.SQL

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 28: Não há pré-requisito.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 27: 45001 (Nota 009009).

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 26: 45001 (Nota 009009).

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_46763 e abrir um chamado no CA SDM, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.