Sintoma

Ao gerar as obrigações dos municípios de Duque de Caxias e Resende o arquivo era gerado com o leiaute especifico e GISS-online respectivamente, ocasionando erro na importação.

Solução

Tratamento efetuado na obrigação municipal dos municípios de Duque de Caxias e Resende ambas do estado do Rio de Janeiro, para correta geração da

Declaração de Notas Convencionais Recebidas (REG. 40)

Tela de ISS Complementar Informações

Para manutenção dos campos necessários para a Obrigação acessar: Obrigações > Municipais > ISS > Complementar Informações

Ao acessar a tela é importante selecionar a pasta desejada, para a Declaração de Notas Convencionais Recebidas são considerados apenas os lançamentos da pasta de RECEBIDAS.

Esclarecimentos dos campos obrigatórios para a geração da Declaração de Notas Convencionais Recebidas (Registro 40).

SERIE

Preencher com cinco posições.

Este campo está disponível na aba de Valores, da tela de Manutenção de Lançamentos.

TIPO DA NOTA

Campo disponível para informar o código referente ao Tipo da Nota, com duas posições.

Este campo Tipo da Nota solicitado no arquivo corresponde ao campo TIPO_DOCUMENTO da tabela LF_IMPOSTO_DIRETO, o qual não está disponível na tela de Manutenção e Lançamentos.

SIMPLES NACIONAL

Campo de identificação do prestador optante pelo programa do Simples Nacional, sendo preenchido com as seguintes opções:

S – Optante pelo Simples Nacional - será gravado 1.

N – Não optante pelo Simples Nacional - será gravado 0.

Este campo está disponível na aba de Fornecedores, da tela de Manutenção de Lançamentos.

COD.SERV.MUNICIPAL

Campo para o preenchimento do Código dos Serviços da lista Municipal.

Será considerado o conteúdo do campo Código Serviço, sem formatação e com zeros à esquerda, exemplo ser for digitado 72010, será considerado 072010.

O campo Código Serviço está disponível na aba de Valores, da tela de Manutenção de Lançamentos.

COD.SERV.FEDERAL

Campo para o preenchimento do Código dos Serviços da lista Federal

Será considerado em primeiro lugar o conteúdo do campo Cód Serviço Interno, caso não tenha preenchimento será considerado o conteúdo do campo Cód.Retenção, com quatro posições, por exemplo, se digitado 720, será demonstrado 0720.

O campo Cód. Serviço Interno está disponível na aba de Dados do ISS e o campo Cód. Retenção está disponível na aba de Valores da tela de Manutenção de Lançamentos.

COD.BENEFICIO

Será considerada a informação do campo Cód.CFPS, com três posições numéricas, apenas quando valor do Imposto for zero, para atender a obrigatoriedade de preenchimento quando o campo 22-Tributação for igual a 03 -Operação Isenta.

Caso o valor de Imposto seja maior do que zero será demonstrado zeros.

O campo Cód. CFPS está disponível na aba de Dados do ISS da tela de Manutenção de Lançamentos.

Tela de Geração do Arquivo Magnético

Para gerar o arquivo magnético, acessar: Obrigações> Obrigações> Municipais> ISS> Gerar Arquivo Magnético.

Informações Complementares

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 38364

Produto: pw.SATI

SubProduto: ARQUIVOS MAGNÉTICOS MUNICIPAIS

Data: 16/09/2015

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.2.0 do Aplicador.

Conteudo do Patch:

01_LF_PARAMETROS_ARQ_ISS_INS_132856_140915_1441.SQL
02_LF_PARAMETROS_ISS_INS_132856_140915_1441.SQL

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 25: Não há pré-requisito.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 24: Não há pré-requisito.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 23: 33722 (Nota 005248).

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_38364 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.