PW.SPED - Nota 006604

Módulo: SPED - ECF

Funcionalidade: Apuração IRPJ - CSLL

Data/Hora da Publicação: 26/09/2015 15:33:46

Data/Hora Última Alteração: 29/09/2015 15:02:56

Descrição da Nota: Tratamento efetuado na Apuração IRPJ - CSLL para correção do valor de impostos devidos em períodos anteriores, quando o valor das deduções é superior ao valor do imposto. Tratamento efetuado na carga dos valores referentes a base negativa de impostos.

Sintoma

 

Quando o valor das deduções era superior ao valor do imposto, os relatórios de apuração demonstravam em períodos subsequentes, valor incorreto na dedução de impostos devidos em períodos anteriores.

 

Base de cálculo negativa dos impostos era carregada no TXT do ECF.

 

Solução

 

Correção do valor de impostos devidos em períodos anteriores, quando o valor das deduções é superior ao valor do imposto. Quando não houver imposto devido, as deduções em meses subsequentes demonstrará o valor "zero".

 

Bases de cálculo negativas existentes nos registros N620 e N630 serão carregadas conforme registro N500 (IRPJ).

Bases de cálculo negativas existentes nos registros N660 e N670 serão carregadas conforme registro N650 (CSLL).

Versões Tratadas

4.00.00.0000

Pré-Requisitos

Produto:

Nota

Descrição

Nota 6571
Tratamento efetuado na Apuração IRPJ - CSLL para correção do valor de impostos devidos em meses anteriores e da base negativa de períodos anteriores.

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